samo od verzije 8728 ili više

 

Narudžbe od Kupca za robu koju nemate na lageru zaprimate po nekom dokumentu,

uzet ćemo kao primjer uzeti Ponudu

 

 

 

 

Znači napravite Ponudu i u nju ubacite artikle u količinama koje Kupac želi naručiti od Vas.

 

U dokumentu/ima kojima ćete razduživati naručenu količinu

je u knjiženju dokumenta potrebno upisati oznaku dokumenta kojim se radi backorder.

 

Mi ćemo kao primjer pokazati na Račun-Otpremnici

 

Otiđite u podešavanje > knjiženje dokumenta

 

i pod Unos Stavaka 1 dolje na dnu pod BackOrder upisati oznake

dokumenata po kojima radite zaprimanje narudžbi od kupca.

U našem primjeru upisat ćemo samo PON za ponudu.

 

Ako imate potrebu upisati više dokumenata onda ih razdvojite sa ";" (npr: NZP;PON;NIP)

 

 

i kada budete radili Račun

 

Imat ćete novu kolonu Backorder i u njoj pregled naručenih količina po partneru.

 

Ako unesete partnera onda će se u koloni BackOrder

pokazati samo stavke naručene za tog odabranog partnera.

 

 

Kada ovim Računom realizirate neku količinu po Ponudi ...

 

 

Zatim ponovo radite Račun, vidjet ćete realizirane i preostale količine za isporuku.